APP项目商业计划书



 



第一章 项目概要



摘要是APP项目商业计划书的凤头,是对整个计划书的高度概括,投资者是否中意项目,很大程度取决于摘要的部分。可以说,没有好的摘要,就没有投资。



 



第二章 公司介绍



一、公司成立与宗旨



二、企业简介



三、注册资本及变更情况



四、组织结构



五、经营范围



六、公司管理



    1.董事会



    2.管理团队



    3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)



 



第三章 技术与产品



一、技术描述及技术持有



二、APP项目产品状况



    1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)



    2.产品特性



    3.正在开发/待开发产品简介



    4.研发计划及时间表



    5.知识产权策略



    6.无形资产(商标/知识产权/专利等)



三、APP项目产品生产



    1.资源及原材料供应



    2.现有生产条件和生产能力



    3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力



    4.原有主要设备及需添置设备



    5.产品标准、质检和生产成本控制



    6.包装与储运



四、APP项目的客户定位、形象定位等



五、APP项目SWOT分析



 



第四章 APP项目环境分析



一、政治法律环境



二、经济环境



三、社会环境



四、技术环境



 



第五章 APP产品市场分析



一、市场规模、市场结构与划分



二、目标市场的设定



三、区域市场分布



四、影响APP产品市场需求的主要因素



五、APP产品市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和),目前公司产品市场状况、产品排名及品牌状况



六、APP产品市场趋势预测和市场机会



 



第六章 APP市场竞争分析



一、APP行业垄断状况



二、从市场细分看竞争者市场份额



三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率



    等)



四、潜在竞争对手情况和市场变化分析



五、APP行业主要企业与该项目的竞争对比



 



第七章 市场营销



一、营销计划概述(区域、方式、渠道、预估目标、份额)



二、销售政策的制定(以往/现行/计划)



三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务



四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策



    (销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)



五、销售队伍情况及销售福利分配政策



六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)



    1.主要促销方式



    2.广告/公关策略、媒体评估



七、产品价格方案



    1.APP产品定价依据和价格结构



    2.影响APP产品价格变化的因素和对策



八、销售资料统计和销售记录方式,销售周期的计算



九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年销售额)、占有率及计算依据



 



第八章 经济评价



一、投资与经营预测



    1.APP项目总投资估算



    2.经营预测(融资后3-5年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据)



二、APP项目资金安排



    1.资金来源渠道



    2.资金结构



    3.资金使用计划及进度



三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)



四、APP项目财务评价



    1.财务评价报表



       1)财务现金流量表



       2)损益和利润分配表



       3)资金来源与运用表



       4)借款偿还计划表



    2.APP项目盈利能力分析



       1)项目财务内部收益率



       2)资本金收益率



       3)投资各方收益率



       4)财务净现值



       5)投资回收期



       6)投资利润率



    3.APP项目偿债能力分析(借款偿还期、利息备付率及偿债备付率)



       1)资产负债率



       2)流动比率



       3)速动比率



       4)固定资产投资借款偿还期



五、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)



六、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)



七、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)



八、吸纳投资后股权结构



九、股权成本



十、投资者介入公司管理之程度说明



十一、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)



十二、杂费支付(是否支付中介人手续费)



 



第九章 资金退出



一、股票上市



二、股权转让



三、股权回购



四、股利



 



第十章 风险及规避



一、资源(原材料/供应商)风险



二、APP市场不确定性风险



三、研发风险



四、生产不确定性风险



五、成本控制风险



六、APP行业竞争风险



七、政策风险



八、财务风险(应收账款/坏账)



九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)



十、破产风险



 



第十一章 管理



一、公司组织结构



二、核心管理团队分析



三、管理制度及劳动合同



四、人事计划(配备/招聘/培训/考核)



五、薪资、福利方案



六、股权分配和认股计划



 



第十二章 APP项目主办单位财务分析



一、财务分析说明



二、财务指标分析(APP项目主办单位近3年的财务状况)



    1.盈利能力



    2.成长能力



    3.营运能力



    4.偿债能力



 



第十三章 附录



一、附件



    1.营业执照影本



    2.董事会名单及简历



    3.主要经营团队名单及简历



    4.专业术语说明



    5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等



    6.注册商标



    7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)



    8.简报及报道



    9.场地租用证明



    10.工艺流程图



    11.产品市场成长预测图



二、附表



    1.主要产品目录



    2.主要客户名单



    3.主要供货商及经销商名单



    4.主要设备清单



    5.市场调查表



    6.预估分析表



    7.各种财务报表及财务预估表


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