出差管理制度(附出差标准)

出差管理制度(附出差标准)
2021年07月21日15:17:10 0 3173

出差管理制度(附出差标准)

总   则

第一条  为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。

第二条  本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条  本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。

 

出差管理细则

第四条  出差类型

(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。

1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。

2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条  出差签核程序

(一)个人申请出差

1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。

3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分店、办事处经理批准。

(二)公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。

(三)其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。

2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。

3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报管理部备案。

4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。

 

第六条  出差费用标准及相关规定

1、出差费用标准

 

 

 

出差报销标准(住宿)

类    别

北京、上海、深圳广州每天费用标准

省级城市

每天费用标准

地区级城市

每天费用标准

县级城市

备注

 

住宿

 

 

住宿

 

 

住宿

 

住宿

 

董事长

不限

1、公司特别安排的活动除外

2、对方招待的,公司不予报销;

3、两名同性别员工到同一地出差的,住宿费只按一人标准报销

总经理

不限

总监/副总监

320元

280元

250元

220元

大区经理、

办事处主管

280元

220元

200元

150元

部门经理/主任

250元.

180元

150元

120元

主管及一般员工

180元

150元

120元

90元

 

出差报销标准(伙食)

类     别

北京、上海、深圳广州每天费用标准

省级城市

每天费用标准

地区级及以下城市每天费用标准

备注

伙食

伙食

伙食

 

董事长

不限

出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的,按此标准进行补贴,不计住宿费用。(指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地)

总经理

不限

总监/副总监

120元

100元

80元

办事处主管

90元

70元

60元

部门经理/主任

80元

60元

50元

主管及一般员工

70元

50元

40元

 

2、销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线,做好差旅费用控制。

 

第七条  出差费用预支及报销程序

(一)出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预

支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

 

(二)出差费用报销程序

1、报销规定

1)、住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2)、交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。

3)、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车..等等),可由主管判定核可,不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。

4)、当日出差者不报销住宿费。

5)、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。

6)、本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。

7)、若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

8)、报销发票遗失的,只按核准报销费用的50%进行报销。

9)、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的,不予报销住宿费。

10)、员工出差期间一律不计加班,若遇国家法定假日需要出差的,可进行调休。

 

2、报销程序

1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销,并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份,否则不予报销。

2)从财务部领取《差旅费报销单》后,依财务规定的标准粘贴正式的报销票据,餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票,但需填写付款证明单。

3)填好报销单的所有明细后,依程序进行审核。

A、部门主管领导或分管领导审核;

B、管理部审核;

C、财务审核;

D、总经理审核;

3)财务部门复核程序

A、财务主管按本制度规定,复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销

时间等。

B、经其复核确认无误后,报总经理进行最后审批。

C、对于超标部分,不予报销。

D、对于超过报销时间的,只报销实际费用的50%。

E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;

1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。

2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3)出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,由出差小组人员进行分摊。

 

第八条  附则

(一)本制度由公司管理部负责解释。

(二)本制度的拟定、修改由管理负责,报总经理审核批准后颁发。

 

 

第九条  附表

 

出差申请表

出差申请人

部门            姓名           职务           出差目的地                           

预计出差时间

年    月   日 ---      年   月   日,共计       天

出差日程

安排

 

出差事由

 

乘坐交通

去:□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车  回:□汽车 □火车 □船泊 □飞机 □自驾车

费用预算

交通费

住宿费

餐费

业务招待费

其他费用

合 计(元)

           

预借费用

           

部门经理签字

 

总经办确认

 

管理部确认

 

财务审核

 

总经理审批

 

(备注:省外或者省内出差期间,逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间,均不计加班工资,不计补休。 )

 

参展人员报销管理补充条例

为进一步规范参展费用管理,提高营销人员工作效率和销售业绩,特制定本出差管理补充条例。

参展费用报销由于参展地区的不同,例如国内或国外参展? 或一级城市、二级城市,随着地区不同,有不同的消费,故而无法采用统一标准,因此对外参展的费用报销,公司采用{专案处理},由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。

参展计划表

展会名称

 

带队团长

 

展会地点

 

参展人数及人员名册

另列清单

开幕日期

 

伙食补助/人

 

出发日期

 

交通补助/人

 

回来日期

 

其它补助(招待客人等)

 

费用预估合计

 

批准:

财务审核:

管理部审核:

主管审核:

备注:住宿费用及来回交通费用,由公司统一安排。

                             

驻外人员报销管理条例(古镇)

 

1、 由于公司驻外费用会因地区不同,消费不一样的情况,故而公司采用专案处理模式。

2、 公司驻外办公室租赁费用,由公司统一支付。

3、 古镇办事处费用额定如下;

 

古镇办事处费用报销标准

单位:人民币

职 衔

伙食津贴/驻外津贴

交通费

交际费

其它事物费

驻外主管

伙食津贴600元/月

驻外津贴300元/月

实报实销

因业务需要的交际费,300元以内由主管核可。300元以上需报公司总经办核可。每月交际费报销不得超过1200元。

1样品费实报实销。

2文具费实报实销。

3 其它杂费实报实销。

驻外办事员

伙食津贴500元/月

驻外津贴200元/月

原则上实报实销,如需要做计程车以上交通工具,需经驻外主管同意。乘坐动车跟飞机则需报请公司总经办同意。

 

4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账,随时侯查核对。

5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表,送公司管理部查核,并经财务部审批后专呈总经理。

6、驻外单位备有的流动资金,驻外人员不得私自挪用,违者严办。

7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底,并将原始单据寄回公司财务部审核。

8、驻外单位有特殊支出的,得先经公司总经理批准。

 

实施日期:2016年7月1日

 

 

总经理批准:               总经办:               财务部:               管理部:

以上就是出差管理制度(附出差标准)的所有内容,希望对大家有所帮助。

 

点赞(0) 打赏
weinxin
投诉建议
文章名+链接地址,发送到此微信:tourism52
客户,拜访,前的,五项,准备 销售必备

客户拜访前的五项准备(二)

今天再来聊聊除了身体和精神准备外的另外三项拜访前准备。3.专业知识的准备A.要想成为赢家,必须先成为专家:要想成为专家,必须先把公司当成家,别人迟到早退,你就迟退早到,三年内你一定...
销售案例 41:深谋远虑 销售必备

销售案例 41:深谋远虑

销售案例 41:深谋远虑 2001年全球的科技公司都遇到了很多困难,惟独 IBM是一个例外。IBM 能够成为幸运者是因为 IBM的领导者的深谋远虑。IBM 早早就看到了未来信息产业...
房地产,新人,如何,做好,踩盘 销售必备

房地产新人如何做好踩盘?

今天就来聊聊房地产踩盘。踩盘,又叫“跑盘”,说好听点儿,咱们叫做市场调研,对于一名房地产从业人员、普通的房产投资或者购买自住房产来讲,踩盘绝对是一门必修课。说起难,很多小伙伴可能会...
价格,谈判,一定,学会,数字,秒杀,客户 销售必备

价格谈判,一定要学会用数字秒杀客户!

终端销售人员想要做好销售,语言的修炼至关重要,我们一手要抓讲故事的能力,另一手要抓讲数据的能力。讲故事拉近了我们和客户之间的距离,属于感情营销;讲数据建立了我们在客户心目中的专业形...
销售团队16字口号 销售必备

销售团队16字口号

销售团队16字口号 销售团队16字霸气口号 1. 忠诚合作积极乐观 努力开拓勇往直前 2. 越战越勇越挫越强永不放弃,永不抛弃 3. 巅峰之队舍我其谁;纵箭出击,谁与匹敌 4. 长...
正确的房产销售方式方法! 销售必备

正确的房产销售方式方法!

正确的房产销售方式方法! 房产销售要讲究方法技巧,还要看房产经纪人个人的努力和勤奋状况。有些房产经纪人认为技巧是关键,有些房产经纪人则认为学习是关键。那到底什么才是正确的进行房产销...
如何做一个产品行业的网络营销方案 销售必备

如何做一个产品行业的网络营销方案

如何做一个产品行业的网络营销方案 一个营销方案主要要讲什么:1.你营销的产品有什么特性?2.你怎么吸引你的目标客户?3.你如何变现甚至是分享二次转化? 就比如我是卖橘子的商家,我的...

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论